目錄

第一部分 錦州市第一高級中學概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 錦州市第一高級中學2024年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表（公開到功能分類項級科目）

六、一般公共預算基本支出表（公開到經(jīng)濟分類款及科目）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算績效目標批復表

十、政府采購表

第三部分 錦州市第一高級中學2024年預算公開相關重要事項說明

一、錦州市第一高級中學2024年部門預算總體情況說明

二、錦州市第一高級中學2024年“三公”經(jīng)費預算總體情況及增減變化等說明

三、預算收支增減變化情況說明

四、機關運行經(jīng)費安排情況說明

五、政府采購情況說明

六、其他說明事項（國有資產(chǎn)占用、重點項目預算的績效目標等情況）

第四部分 名詞解釋

第一部分 錦州市第一高級中學概況

一、主要職責

我校于1996年在原錦州市第一師范學校異址復校，占地面積約6萬平方米，建筑面積約3.1萬平方米。主要職責是實施高中教育，促進基礎教育發(fā)展，高中學歷教育。

二、機構設置情況

我校為全額撥款事業(yè)單位，隸屬于錦州市教育局，下設政教處、教務處、總務處、辦公室、科研室等5個職能部門。編制人數(shù)共170人，2023年末實有在職人數(shù)為145人，另有遺屬人員1人。在校生1839人。

納入錦州一高中2024年部門預算編制范圍：錦州市第一高級中學，無二級預算單位。

第二部分 錦州市第一高級中學部門預算公開表（見附件）

第三部分 錦州市第一高級中學2024年預算公開相關重要事項說明

一、錦州市第一高級中學2024年部門預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，錦州市第一高級中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款（補助）收入、納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出等。錦州市第一高級中學2024年收入預算總計2318.46萬元，支出預算總計2318.46萬元，收支相抵，結余為0萬元。

二、錦州市第一高級中學2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.62萬元，較上年減少1.38萬元，其中：國公出國（境）費0萬元，比上年增加（或減少）0萬元，主要是因為沒有出國人員；公務接待費0萬元，比上年增加（或減少）0萬元，主要是因為發(fā)生公務接待費；公務用車購置及運行費1.62萬元，其中：公務用車購置費0萬元，比上年增加（或減少）0萬元，主要是因為沒有公務用車購置計劃；公務用車運行費1.62萬元，比上年減少1.38萬元，主要是因為要節(jié)約費用，減少浪費。

三、預算收支增減變化情況說明

2024年預算收入2318.46萬元，較上年2339.25減少20.79萬元，主要是因為在職轉退休人員增加。

2024年預算支出2318.46萬元，較上年2339.25減少20.79萬元，主要是因為在職轉退休人員增加。

四、機關運行經(jīng)費安排情況說明

2024年機關運行經(jīng)費預算511.51萬元，指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 對比上年機關運行經(jīng)費預算527.89萬元減少16.38萬元，主要是因為在職轉退休人員增加。

五、政府采購情況說明

2024年政府采購支出預算0萬元。較上年增加（或減少）0萬元，主要是因為沒有發(fā)生大額政府采購。

六、其他必須說明事項

按照《轉發(fā)關于印發(fā)地方預決算公開操作規(guī)程的通知》（錦財預〔2016〕478號）、《關于印發(fā)錦州市財政預決算領域基層政務公開標準指引的通知要求》（錦財預〔2021〕212號）文件要求，結合本部門預算其他必須說明事項，在此一并進行說明

（一）國有資產(chǎn)占用情況

錦州市錦州市第一高級中學2024年年初預算時點，辦公用房面積31523.49平方米，價值4774.33萬元；車輛1臺，價值23.55萬元。

錦州市第一高級中學2024年年初預算安排房產(chǎn)、車輛等大宗資產(chǎn)購置情況：錦州市第一高級中學年初預算沒有安排房產(chǎn)、車輛等大宗資產(chǎn)購置。

（二）項目預算績效目標情況

根據(jù)預算績效管理要求，錦州市第一高級中學2024年共編制績效目標的項目5個，共涉及資金2318.46萬元，主要是：基本支出人員經(jīng)費（保工資）1724.06萬元，基本支出人員經(jīng)費（剛性）58.93萬元，基本支出人員經(jīng)費（其他）23.96萬元，基本支出公用經(jīng)費（保運轉）257.81萬元，基本支出公用經(jīng)費（其他）253.70萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的各類財政撥款。

2.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

3.“三公”經(jīng)費：指一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

6.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

7.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

附件【錦州市第一高級中學部門預算表.xlsx】